購進退出操作規程

2021-12-01T03:29:33+00:00

1、目的:規範藥品退回供應商的操作,明確各部門職責,防止差錯。2、依據:《藥品經營質量管理規範》3、適用範圍:適用於不合格商品及滯銷商品退回供應商過程的控制和管理4、職責4.1質量管理部負責藥品質量問題的認定4.2采控人員負責製作RTV退貨的負PO製作4.

1、目的:規範藥品退回供應商的操作,明確各部門職責,防止差錯。

2、依據:《藥品經營質量管理規範》

3、適用範圍:適用於不合格商品及滯銷商品退回供應商過程的控制和管理

4、職責

4.1質量管理部負責藥品質量問題的認定

4.2采控人員負責製作RTV退貨的負PO製作

4.3採購部人員負責確認藥品是否可退

4.4保管員負責RTV退貨的藥品物流管理工作

5、發放範圍:儲運部、質量管理部、採購。

6.內容:

6. 1、待處理區保管員每月核實待處理區商品( 包括近效期、不合格商品),在每個月的月初(3個工作日內)將待處理區不合格藥品清單及不合格原因做好記錄發送給到質管員,匯總後發採購部門、財務部審核。

6.1.1、系統中操作發現不合格步驟,WMS庫存管理→【不合格品報告】:可以根據庫存創建時間、庫位類型(壞品),等維度查詢待處理的不合格品清單;

6.1.2、可以導出查詢結果,並根據ERP→庫存查詢系統→查看全量數據→實時庫存全量導出的數據匹配如下表頭樣式;

6.1.3、郵件提供給採購、財務等部門確認結果(銷毀OR退貨)。

6.2、採購員與供應商洽談退貨、運輸方式,給出採購部最初的處理意見,財務部根據各供應商帳款情況、採購部的意見審核是否可退

6.3、可退供應商部分,由采控做RTV退貨單---采控員進入ERP系統採購管理模塊—產品經理—PO管理----點擊批量生成負PO---點擊瀏覽---選擇需採購商品--審核採購訂單---點擊上傳—產生PO單號。

6.4、采控人員通知供應商退貨。

6.5、采控人員以郵件方式告知倉庫退庫人員的RTV單號及相對應的運輸方式,供應商提貨日期,若RTV退貨為委託運輸的方式,則采控人員需給到寄送的地址、聯繫人、聯繫方式;

6.6、保管員系統操作退貨:

6.6.1、進入WMS系統---出庫管理----訂單分配---選擇時間---選擇出庫---查詢----點擊發運訂單號—顯示需人工分配明細;

6.6.2、人工分配:點擊人工分配---填寫實際退貨數量、原因,核對供應商;

6.6.3、點擊完成—確定---顯示分配完成。

6.6.4、生成波次:進入WMS系統---出庫管理----生成波次

6.6.4、波次計劃

6.6.5、揀貨確認

6.6.6、核揀裝箱

6.6.7、出庫交接

6.7、 供應商提貨時:

6.9.1、憑《退庫憑證》提貨聯以及有效的身份證件複印件、委託書辦理退貨手續;

6.9.2、無法上門提貨的郵寄給供貨商。

6.9、商品打包、裝箱:

6.9.1、打包時應將同一個供應商的退貨打包在同一個包裹內,有空餘的空間使用氣泡膜進行填充並封箱,防止運輸時破損;

6.9.2、打包完成後應將包裹內相對應的RTV退貨單張貼在包裹的外箱上,並在包裹上用記號筆註明:供應商名稱,便於查找包裹。

6.10、確認退貨:

6.10.1、提貨人員核點商品,確認無誤後保管員完成計算機系統內退貨處理,計算機系統自動產生《供應商退貨單》。

6.10.2、退庫驗收員列印一式兩份的《供應商退貨單》,由供應商的提貨人員及倉庫保管員雙方簽字,倉庫及供應商提貨人員各留一份,保管聯交儲運部,提貨聯交供應商提貨人員,以待備查。

6.10.3、運營人員根據系統退貨提示,聯繫財務部做好貨款結算工作。

6.11、倉庫需將RTV退貨單按退貨月份進行裝訂交倉庫質管員歸檔,並至少保存5年。

6.12、購進退出作業流程圖:

關鍵字:

最近發現這個女人聖品 我也是在網路上看到的

2021-06-26T06:09:23.509521+00:00

而且吃完打嗝都有玫瑰味道散出來

 

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