1、目的：規範藥品退回供應商的操作，明確各部門職責，防止差錯。
2、依據：《藥品經營質量管理規範》
3、適用範圍：適用於不合格商品及滯銷商品退回供應商過程的控制和管理
4、職責
4.1質量管理部負責藥品質量問題的認定
4.2采控人員負責製作RTV退貨的負PO製作
4.3採購部人員負責確認藥品是否可退
4.4保管員負責RTV退貨的藥品物流管理工作
5、發放範圍：儲運部、質量管理部、採購。
6.內容：
6. 1、待處理區保管員每月核實待處理區商品（ 包括近效期、不合格商品），在每個月的月初（3個工作日內）將待處理區不合格藥品清單及不合格原因做好記錄發送給到質管員，匯總後發採購部門、財務部審核。
6.1.1、系統中操作發現不合格品步驟，WMS→庫存管理→【不合格品報告】:可以根據庫存創建時間、庫位類型（壞品），等維度查詢待處理的不合格品清單；
6.1.2、可以導出查詢結果，並根據ERP→庫存查詢系統→查看全量數據→實時庫存全量導出的數據匹配如下表頭樣式；
6.1.3、郵件提供給採購、財務等部門確認結果（銷毀OR退貨）。
6.2、採購員與供應商洽談退貨、運輸方式，給出採購部最初的處理意見，財務部根據各供應商帳款情況、採購部的意見審核是否可退。
6.3、可退供應商部分，由采控做RTV退貨單---采控員進入ERP系統採購管理模塊—產品經理—PO管理----點擊批量生成負PO---點擊瀏覽---選擇需採購商品--審核採購訂單---點擊上傳—產生PO單號。
6.4、采控人員通知供應商退貨。
6.5、采控人員以郵件方式告知倉庫退庫人員的RTV單號及相對應的運輸方式，供應商提貨日期，若RTV退貨為委託運輸的方式，則采控人員需給到寄送的地址、聯繫人、聯繫方式；
6．6、保管員系統操作退貨：
6．6．1、進入WMS系統---出庫管理----訂單分配---選擇時間---選擇出庫---查詢----點擊發運訂單號—顯示需人工分配明細；
6．6．2、人工分配：點擊人工分配---填寫實際退貨數量、原因，核對供應商；
6．6．3、點擊完成—確定---顯示分配完成。
6．6．4、生成波次：進入WMS系統---出庫管理----生成波次
6．6．4、波次計劃
6．6．5、揀貨確認
6．6．6、核揀裝箱
6．6．7、出庫交接
6.7、 供應商提貨時：
6.9.1、憑《退庫憑證》提貨聯以及有效的身份證件複印件、委託書辦理退貨手續；
6.9.2、無法上門提貨的郵寄給供貨商。
6.9、商品打包、裝箱：
6.9.1、打包時應將同一個供應商的退貨打包在同一個包裹內，有空餘的空間使用氣泡膜進行填充並封箱，防止運輸時破損；
6.9.2、打包完成後應將包裹內相對應的RTV退貨單張貼在包裹的外箱上，並在包裹上用記號筆註明：供應商名稱，便於查找包裹。
6.10、確認退貨：
6.10.1、提貨人員核點商品，確認無誤後保管員完成計算機系統內退貨處理，計算機系統自動產生《供應商退貨單》。
6.10.2、退庫驗收員列印一式兩份的《供應商退貨單》，由供應商的提貨人員及倉庫保管員雙方簽字，倉庫及供應商提貨人員各留一份，保管聯交儲運部，提貨聯交供應商提貨人員，以待備查。
6.10.3、運營人員根據系統退貨提示，聯繫財務部做好貨款結算工作。
6.11、倉庫需將RTV退貨單按退貨月份進行裝訂交倉庫質管員歸檔，並至少保存5年。
6.12、購進退出作業流程圖：