excel模板：增值稅及附加稅費申報表

由小高說張掖發佈 2022-11-21T13:22:18.961013+00:00

上面截圖的主要內容如下:附件。增值稅及附加稅費申報表。納稅人不論有無銷售額，均應按稅務機關核定的納稅期限填寫本表，並向當地稅務機關申報。稅款所屬時間:自年月日至年月日。

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一個國家主要的就是經濟，而經濟又離不開商業行為，而商業行為之後，都要為一個國家的發展貢獻自己的力量。納稅也是必須的。

對於不同的情況，所要納的稅也不同，今天以增值稅為例，為大家提供一個excel表格模板。

如下:

上面截圖的主要內容如下：

附件		1
增值稅及附加稅費申報表
（一般納稅人適用）
根據國家稅收法律法規及增值稅相關規定製定本表。納稅人不論有無銷售額，均應按稅務機關核定的納稅期限填寫本表，並向當地稅務機關申報。
稅款所屬時間：自年月日至年月日						填表日期：年月日					金額單位：元（列至角分）
納稅人識別號(統一社會信用代碼):			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□									所屬行業：
納稅人名稱:				法定代表人姓名					註冊地址		生產經營地址
開戶銀行及帳號					登記註冊類型								電話號碼
項目				欄次			一般項目				即征即退項目
							本月數			本年累計	本月數			本年累計
銷售額	（一）按適用稅率計稅銷售額			1
	其中：應稅貨物銷售額			2
	應稅勞務銷售額			3
	納稅檢查調整的銷售額			4
	（二）按簡易辦法計稅銷售額			5
	其中：納稅檢查調整的銷售額			6
	（三）免、抵、退辦法出口銷售額			7							——			——
	（四）免稅銷售額			8							——			——
	其中：免稅貨物銷售額			9							——			——
	免稅勞務銷售額			10							——			——
稅款計算	銷項稅額			11
	進項稅額			12
	上期留抵稅額			13										——
	進項稅額轉出			14
	免、抵、退應退稅額			15							——			——
	按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額			16							——			——
	應抵扣稅額合計			17=12+13-14-15+16						——				——
	實際抵扣稅額			18（如17<11，則為17，否則為11）
	應納稅額			19=11-18
	期末留抵稅額			20=17-18										——
	簡易計稅辦法計算的應納稅額			21
	按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應補繳稅額			22							——			——
	應納稅額減征額			23
	應納稅額合計			24=19+21-23
稅款繳納	期初未繳稅額（多繳為負數）			25
	實收出口開具專用繳款書退稅額			26							——			——
	本期已繳稅額			27=28+29+30+31
	①分次預繳稅額			28						——				——
	②出口開具專用繳款書預繳稅額			29						——	——			——
	③本期繳納上期應納稅額			30
	④本期繳納欠繳稅額			31
	期末未繳稅額（多繳為負數）			32=24+25+26-27
	其中：欠繳稅額（≥0）			33=25+26-27						——				——
	本期應補(退)稅額			34＝24-28-29						——				——
	即征即退實際退稅額			35			——			——
	期初未繳查補稅額			36							——			——
	本期入庫查補稅額			37							——			——
	期末未繳查補稅額			38=16+22+36-37							——			——
附加稅費	城市維護建設稅本期應補（退）稅額			39							——			——
	教育費附加本期應補（退）費額			40							——			——
	地方教育附加本期應補（退）費額			41							——			——
聲明：此表是根據國家稅收法律法規及相關規定填寫的，本人（單位）對填報內容（及附帶資料）的真實性、可靠性、完整性負責。納稅人（簽章）：年月日


經辦人：經辦人身份證號：代理機構簽章：代理機構統一社會信用代碼：								受理人：受理稅務機關（章）：受理日期：年月日

除了附件1，還是多個附件，不再進行原內容的粘貼，下面就以截圖為例，供大家參考。

如果以上內容為自己所需要的，或者多個表中，有自己需要的某一個，就可以通過文章末尾的二維碼進行下載。

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多個表名截圖如上。

提醒：

直接在模板上修改，會影響其他人的使用，請您先轉存，再修改或下載。