商品組成
為了便於商品管理，一般都採用分類管理的方法，分為大分類、中分類、小分類、單品
1.大分類:
大分類是超市最粗線條的分類
大分類的主要標準是商品特徵，它包含關聯性、使用特性、快速分別，如酒飲課(10課)分為:碳酸、果汁、蛋白質飲料、機能性飲料、茶飲料、水、啤酒、葡萄酒、烈酒(果酒)
2.中分類:
中分類是大分類中細分出來的類別，標準主要有:
(1)按商品口味分。如果汁這個大分類下，可分出橙汁、蘋果汁、葡萄汁、桃汁、熱帶果汁蔬菜汁、混合果汁、濃縮果汁、其它果汁等中分類
(2)按商品產地劃分。如啤酒這個大分類下，可細分出國產啤酒與進口啤酒
3.小分類
小分類是中分類中進一步細分出來的類別，主要分類標準有:
(1)按果汁含量劃分。如中分類橙汁，可進一步細分出非100%橙汁、100%橙汁小分類
(2)按商品包裝劃分。如中分類國產啤酒，可進一步細分出國產啤酒罐裝、國產啤酒瓶裝、國產啤酒組合裝小分類
4.單品:
單品是商品分類中不能進一步細分的,完整獨立的商品品項:如「330毫升聽裝可口可樂」「1.25升瓶裝可口可樂」「2升「2升瓶裝可口可樂」瓶裝雪碧」，就屬於四個不同單品
訂貨管理
訂貨管理:是為了滿足賣場商品銷售的需求以及顧客對商品的使(食)用需求，而向供應商以及配送中心預訂商品的過程
訂貨系統運作的目的 :
1.滿足顧客需求
2.防止銷售商品短缺的情況發生
3.控制銷售商品的儲備量
4.保證賣場的商品陳列豐滿、美觀
注意事項:
促銷活動商品應在活動開始前兩天訂貨
驗貨管理
1.供應商到貨驗收:
(1)供應商將商品送入賣場，分類員工核驗商品數量、條碼、規格、型號，核驗無誤後在驗收單據上簽字
(2)簽字確認後，分類員工協助供應商入庫，按照標準擺放
備註:
供應商商品到貨核驗率50%
2.配送到貨驗收:
(1)分類員工根據配送中心配送單進行核驗
(2)分類員工對到貨商品進行核驗商品數量、條碼、規格、型號
(3)核驗商品有異議時及時反饋部門主管進行協調解決
備註:
配送商品核驗率100%
贈品收貨標準
1.贈品收貨與發放流程
(1)贈品要按照供應商或廠家提供的活動信息由驗貨人員驗收，贈品驗收標準依附正常商品標準驗收，要求驗貨員整件贈品驗收標準抽檢率是50%，散貨逐一驗收
（2)贈品(按照商品標準驗收)到賣場後要求分類員工抽查率100%，散貨逐一驗收
(3)贈品在贈送顧客前要先打開檢查，若沒有問題方可贈與顧客，如有疑問賣場員工需上報部門主管
(4)如廠家私自把不合格贈品帶入賣場進行捆綁贈送銷售，上報業務按供貨合同進行外理
2.食品驗收標準:
(1)贈品必須符合國家食品安全標準(贈品必須有中文廠名、廠址、電話、生產日期、保質期、包裝完整、無變形、無破損)方可進入賣場
(2)贈品超過保質期的三分之二必須由賣場部門主管出具證明方可進入賣場，否則拒收
3.非食品驗收標準:
贈品材質必須符合行業相關標準(贈品必須有中文廠名、廠址、電話、生產日期、保質期.包裝完整、無變形、無破損)
上貨標準
理貨管理
1.商品銷售的過程中，做到隨時理貨，孤兒商品及時歸位
2.商品必須正面朝外、前進式陳列、先進先出、A商品後不允許擺放B商品
3.商品一物一簽，所有價格簽在商品的左下角，箭頭指向商品，價格簽大小保持每節貨架統
4.各種標示牌正確使用
5.商品日期在保質期內
6.所有商品縱向陳列或按版塊陳列，產品線上下照齊
補貨管理
1.補貨的目的 :
(1)保持排面的整齊、豐滿
(2)方便顧客選取商品
2.補貨注意的事項:
(1)按照缺貨單品及數量進行補貨
(2)使用專用的上貨工具
(3)商品不允許直接接觸地面
(4)補貨時先補端架及地堆，再補正常排面
(5)上貨時，商品存放在貨架的一側，擺放整齊，不能阻擋通道
(6)檢查商品條碼、生產日期、外包裝是否乾淨、完好無損、是否存在漏氣、脹包、癟罐等現象，嚴禁不合格商品上架(預包裝逐袋排查，散裝商品逐一排查，商品日期不在商品上列印的要檢查合格證日期)
(7)補貨時箱子拆一箱平一箱，箱皮放在貨架的底部，不允許外露
(8)補貨工作完成後，及時清理紙箱送至存放區域
(9)不允許亂拉排面
賣場陳列
1.所有商品在上排面前，必須遵循先拉價簽，後上貨的原則
2.如條碼出現掃不出時，不允許手寫條碼，只可以使用價槍或條碼機列印條碼
3.員工在上貨前需核對價簽與實物是否一致(檢查商品包裝日期、生產日期、保質期或者限制使用日期、中文明確標識):
4.新品上貨前必須進行掃價，與價簽(品名、規格、價格、單位)核對後方可上貨
5.在上貨時，檢查商品外包裝是否存在安全隱患，如果有，及時對外包裝進行處理，以免劃傷顧客
6.上貨時車輛靠貨架一側擺放，不允許遮擋通道
7.貨使用的紙箱隨手拆箱，不能等商品上完貨後再統一拆箱，歸置好的紙箱及時拉出賣場扔到紙箱車內
8.上貨後做到隨手清潔
1.櫃檯內商品陳列陳列標準:
(1)按分類陳列
(2)按商品的外包裝由大到小陳列
(3)所有商品正面向外，按先進先出陳列
(4)按價格帶陳列
(5)做到一物一簽，並且標價簽標示清晰，價格準確
不能有破損
(6)陳列豐滿，不能缺貨
2.背櫃商品陳列
(1)白酒類陳列標準:
a.白酒類陳列按照橫向先品牌後價格帶的方式陳列
b.高端白酒和中低端白酒分開陳列
c.把自有商品和主推商品陳列在黃金位置(黃金位置:櫃檯內收銀員工所站的位置是縱向黃金位置，顧客平視的位置為橫向黃金位置)
d.單瓶白酒裸狀陳列，酒瓶以直線陳列，盒子以最大包裝的外沿為標準呈直線擺放整齊:酒瓶和包裝盒一前一後陳列透明包裝不需要拆盒，直接陳列，例如五糧液
e.簡裝白酒瓶標正面向外
f.白酒禮品盒按實際陳列面積進行拆盒或整盒陳列
g.形象白酒陳列在醒目且有安全保障的位置，例如80年茅台
(2)葡萄酒類陳列標準
a.先按進口葡萄酒和國產葡萄酒分開
b.進口葡萄酒以產地和功能來分
c.國產葡萄酒先按品牌再按功能分開陳列
d.價格帶齊全，瓶標向外以直線陳列
e.按價格帶由左到右，從高到低陳列
f.葡萄酒最好平置陳列
g.葡萄酒禮盒先按產地、再按品牌、再按功能、後按價格帶陳列
h.葡萄酒恆溫櫃不能斷電，應恆溫保持在10-18攝氏度
(3)洋酒類陳列標準
a.洋酒先按分類、按品牌、再按規格、後按價格帶陳列
b.洋酒禮盒先按品牌、後按價格帶陳列
c.洋酒拆盒陳列
d.按價格帶從高到低，從左至右陳列
(4)煙陳列標準
a.香菸分為整條陳列和單盒陳列
b.整條陳列以高端知名品牌為主;
c.單盒陳列必須所有品牌全部陳列
d.單盒陳列價格帶由左到右、由高到低、正面朝外、橫向陳列、補貨時採用從後面補貨的方式;
e.銷量大的香菸加大陳列排面，例如黃金葉系列:
f.香菸類必須做到一物一簽。
(5)茶葉陳列標準:
a.禮盒茶葉先按品種，再按品牌，後按價格帶陳列，價格帶齊全
b.桶裝茶葉按品種，再按品牌，後按價格帶陳列，價格帶齊全
c.所有商品要做到一物一簽、陳列整齊、美觀
3.地堆商品陳列
(1)地堆陳列必須配有棧板或地台，商品陳列整齊美觀、安全、豐滿
(2)食品和非食根據商品功能做好關聯陳列
(3)每個地堆的商品高度不能遮擋價格牌
倉庫陳列—倉庫區域劃分
正常商品區、促銷區、報損、折價區、贈品區、退貨區、資產區、臨期商品區、耗材區、易燃易爆區
正常商品區:為滿足顧客需求設定的存貨區域
促銷區:存放活動商品設定的區域
報損區:存放報損、折價商品設定的區域
贈品區:廠家贈送顧客的非賣品設定的區域
退貨區:存放退貨的商品設定的區域
資產區:存放設施、設備設定的區域
耗材區:存放耗材設定的區域
易燃易爆區:存放各區域易燃易爆商品的區域
臨期商品區:存放商品日期臨近下架或者超過三分之二的商品，要有明顯的標識，並隨時處理，避免出現過期商(附表九)
標識標準：各課不同區域要在每組對應貨架的第三層(從下往上)左下角粘貼區域牌(區域名稱、區域負責人 )
倉庫標示管理要求
1.各區域都要粘貼有區域劃分牌
2.倉庫要嚴格按照區域劃分進行分類存儲，避免混放
陳列標準一倉庫
1.倉庫商品按分類集中陳列，要求朝向一致，擺放整齊
2.退貨、報損、折價商品放在指定區域，和正常商品分開存放
3.倉庫存放商品陳列遵循「先進先出、前進式」陳列原則，並將量重體積大商品、暢銷商品易破損商品放置在貨架底部，輕而體積小且銷量低的商品放在中上方，將體積小且容易丟的商品放貨架頂端，陳列以貨架邊緣對齊
4.庫存商品擺放不可過高，與照明燈、空調出風口、屋頂、管道等保持大於或等於50cm的距離
5.倉庫商品、耗材箱體破損時需找合適的箱子進行替換，或用整理箱規範擺放
6.破損商品進行整理後暫放在倉庫報損區域箱子內，破損商品在退貨規定的時間內進行退換貨
7.倉庫商品擺放不能直接接觸地面，需放地面時應用棧板墊起，並且要方便取貨，取貨時要輕拿輕放，不能腳踏貨物或攀爬貨架取貨，高層取貨必須使用專用登高梯、佩戴安全頭盔;倉庫使用登高車拿取大件貨物時，不能超負荷搬貨(超負荷:個人能力不能承受的范)
8.員工取貨時，嚴格按照先進先出的原則操作，新日期商品陳列老日期的後面或下方
商品信息變動標準
1.接到商品變動報告時(變動信息包括商品規格、產地、名稱、銷售單位)，第一時間與賣
場現有商品進行核對
2.如變動規格商品與實物一致可更換新價簽
3.如變動規格商品與實物不一致，不能更改價簽的商品及時下架，反饋業務，跟進商品信息變動情況
品質管控標準
顧客購買冷凍冷藏商品時的提示
項客在賣場購買生鮮、冷凍冷藏商品時，區域員工主動告知「到家後請根據購買商品上提示的儲存條件進行存放
收銀員提示:
(1)收銀員在結帳時看到顧客購買生鮮、冷凍冷藏商品時，主動提醒顧客到指定位置加冰保鮮，到家後請根據購買商品上提示的儲存條件進行存放」
(2)結帳後收銀員將小票交於顧客時，主動提醒顧客購買後如有任何問題，可在營業時間撥打小票下方聯繫電話，便於我們及時為您妥善處理
商品日期檢查規定
1.商品日期檢查記錄分為日檢、周檢、月檢、季度檢2商品下架規定:
日檢:保質期低於15天，提前1-4天下架
周檢:16天-30天提前5天下架，31天-90天提前10天下架月檢:91天-180天提前15天下架，181天-1年以下提前20天下架季度檢:1年以上(包含1年)提前45天下架3.國產商品的日期與進口商品日期的區分:
國產日期:年/月/日
進口日期:年/月/日、日/月/年、月/日/年(以實物標識為主)4.商品日期的檢查要有存檔記錄(半年)
商品日期檢查規定
新品品嘗標準
1.班長以上主管在場，可以進行品嘗
2.僅限商品本課員工品嘗
3.品嘗商品必須3人以上在場，並使用品嘗表，課長以上簽字
4.營業期間不允許在賣場進行品嘗
標籤標準
商品價簽對位標準
價簽不能出現雙價簽現象，更換的舊價簽不能存放
價格簽、價格立牌、貼簽(自編碼商品)等標明商品價格，與商品一一對應
價格簽:擺放商品左下角(價簽單獨擺放商品旁邊時，需對其進行過塑)，變色和破損時應及時更換價簽(一個版面價簽和價殼需統一)
價格立牌:擺放商品的中間
貼簽(自編碼):正方形、圓形貼於商品右上角呈90度,上排列印貨號，下排列印價格(特殊情況貼在商品條形碼處或根據商品形狀統一位置)
注意事項:商品價簽單獨擺放時，需對價簽進行過塑
買贈標籤粘貼標準
統一粘貼在商品正面右上角，粘貼整齊、無褶皺(需配友情提示牌:單件商品不享受此活動每種商品只能使用同種買贈貼，不允許混用備註:
異形商品、帶標商品根據實際情況粘貼在合適位置粘貼效果展示:
粘貼在商品的右上角，冷凍冷藏奶製品需進行包裝後再粘貼(大桶商品除外)
買一贈一:適用範圍:適用於買兩件掃一件的商品尺寸:高3cm，寬5cm
顏色:
白底紅字:適用於底色為紅色的商品(紅色區域大於50%紅底白字:適用於底色為其它的商品(紅色以外的商品)買二贈一、買三贈一、買四贈一、買五贈一尺寸:高5cm，寬9cm顏色:紅底白字
各種標示牌使用標準
1.正確使用各種標示牌(如圖所示
2.新品標識牌的使用周期為2個月(2個月以後新品標識牌需去掉
3.價格牌保持整潔、無破損、能正常使用
4.價格簽無卷邊、無破損、無褪色
5.POP填寫規範，無破損
6.分類指示牌整潔、無破損、能正常使用備註:大價格牌個位￥之前保持一個空格位，百位不需要￥這個標識
企劃製作標準
商品特價模版，分A4、A5豎版兩種規格(企劃部已做成PPT模版，需要時可自行列印，數量較多時交由企劃部統一發廣告公司製作)
推薦商品、特價商品跳跳
卡圖片大小:10X10cm
統一模版，不允許自行修改
折價流程
折價定義:
1.包裝破損、癟罐的商品
2.生產日期模糊不清、日期將至的商品
3.淘汰商品、滯銷商品需處理庫存的商品
折價流程:
1.值班員工將符合折價標準的商品填寫商品折價清單，要求嚴格按照標準準確填寫，字跡要求工整，認真核對摺價商品信息的準確性
2.折價單標明條碼、名稱、規格、數量、進價、售價、折價原因、合計成本金額，交於部門主管審核並簽字確認
3.員工把簽字後的商品折價清單和商品找驗貨人員驗貨、簽字
4.驗貨人員驗貨簽字後員工將折價處理的商品，由本課課長制定商品折價價格 (2折--5折)方可進行內部處理，處理商品時由員工在指定區域進行內部處理銷售，商品擺放整齊有序
5.負責處理商品的員工提前準備好POS機，不允許個人收取現金或使用手機進行收款
6.內部人員在購買處理商品時，付款成功後由負責處理商品的員工進行價格、商品核對，準確無誤後方可離開
7.折價未處理完的商品按要求存放在指定位置，不允許隨意存放
8.折價商品處理完畢後，由班長、課長對摺價商品數量和金額進行核對，核對無誤後由收銀員班長走折價單，並審核確認
9.員工將折價收銀小票與手工折價單交予課長留存，保留當月數據
10.所有折價商品按照課長定價執行，不允許私自更改價格、錯收、漏收
11.折價商品2天內處理完畢
備註:
按標準折價的商品，在折價不完且能夠正常食用的情況下，按照商品報損流程報損後將可食用的商品交至部門課長或值班課長送至員工餐廳，尊重商品的價值，避免不必要的浪費
退、換貨管理
1.門店在退貨日前把需退貨商品進行整理，由員工在電腦上生成退配單
2.待業務員審核、確認後，在電腦上列印出草單
3.防損員查看草單後將商品裝車送至配送中心
4.商品送到配送中心，庫管人員進行驗收核對，確認無誤後在草單簽字
5.把草單交至配送中心電腦員進行退配單的審核確認，拉出已審核的退配單
6.退配單由員工、庫管人員對照原退單進行核對並簽字，員工抽出第二聯
7.將配送中心審核過的退配單交與門店電腦員進行審核
物流中心每周根據各課退貨日退貨(正常退貨、業務臨時通知退貨)正常退貨，促銷商品本地退貨中午換特價下午退貨，晚上換特價次日上午退貨，保證商品周轉倉庫的合理利用
1.物流中心退貨
(1)由賣場員工手寫退配單，退倉庫商品和退廠家商品分開拉單，以商品實物的條碼、名稱規格填寫，不以價簽上條碼為準，防止一品多碼。電腦員按手工退配單輸入電腦，拉出退配草單，確認無誤後1名員工在退貨草單第一聯上簽字
（2)退單在11:00前發給部門業務，12:00前業務退單審核確認完畢，同時將退貨草單第一聯交由物流中心來貨司機帶回倉庫
（3)退倉庫商品和退廠家商品分開籠車擺放，裝車時擺放整齊，易碎商品必須標清，散裝退倉庫商品用庫存卡標示明細，統一用黑筆書寫，貼在退貨箱體最小面的右上角
（4)生產日期未過1/3的商品可以混裝，過1/3的商品日期在同一個月的可以裝在同一箱內:退配商品不能裸露，箱體用膠帶封好，避免商品出現損壞，二次封箱的商品在箱體上標註門店，方便下次配送中發現問題能夠第一時間查找原因
（5)物流中心電腦員進行退配單的審核確認，拉出已審核的退配單，由物流中心各課庫管人員對照原退單核對退貨數量並簽字，有問題倉庫和門店及時溝通、反饋
(6)正式退配單交由物流中心司機，次日交賣場驗貨員
供應商退貨
1.員工協助供應商整理出退貨，手工填寫退貨單(備註:用紅色中性筆填寫)，員工簽字確認，並通知供應商退貨
2.手工退單書寫後，由員工陪同把退貨商品拉到退貨指定區域，由驗貨人員核驗退貨商品信息及數量
3.退貨時需要核對庫存和進價，如庫存和進價不對時應及時上報課長協調解決
4.由驗貨員按手工單進行驗收商品，簽字後由供應商交電腦室，電腦員拉供應商退貨單
5.退貨單先由驗貨員對照原始退貨單進行二次核對簽字，賣場員工再簽字確認
6.退貨單由供應商簽字蓋章、驗貨人員蓋章後，第一聯交驗貨處，第二聯供應商保留
7.出驗貨口由防損員核對單據，供應商退貨
供應商調換貨
1.由員工整理出需要調換的商品及數量報於供應商
2.供應商將完好的商品送至門店防損處，員工與防損員一起進行一對一的調換
3.調換完畢後，供應商將已調換商品拉出賣場，員工將調好的商品拿回賣場上貨
報損流程
報損定義:
漏氣、漲袋、腐爛、變質、破損、超過保質期、無法返廠的商品
報損流程:
1.員工將符合報損標準的商品填寫商品報損清單並簽字
2.商品報損清單標明條碼、名稱、規格、數量、進價、報損原因、合計成本金額，交於課長審核商品，課長、處長、店長簽字，單個商品報損金額1000元以上由店長簽字
3.員工拿簽字後的商品報損清單找驗貨人員驗貨、簽字，再由防損員進行覆核，並簽字確認
4.員工將需報損商品送至垃圾回收處進行銷毀
5.員工把商品報損清單交由電腦員調整庫存
6.所有商品報損清單由電腦員上交財務
7.所有報損商品當日清理完畢，特殊情況次日中午接班前清理完畢
備註:
1.所有需要店長簽字的單據如果店長不在崗，將報損清單發群內，經店長同意後由值班店長代簽
2.按標準報損後的商品能夠正常食用的情況下，將可食用的商品交至部門課長或值班課長送至員工餐廳，尊重商品的價值，避免不必要的浪費
調撥流程
1.調入門店員工攜帶部門課長以上開據的借支單到財務室開據所調商品金額收據到調出門店調出門店賣場員工結合調入門店員工所需商品整理出手工單(附表三)
2.手工單必須由兩店員工和調出門店課長以上簽字
3.調出門店，驗貨員根據手工單逐項驗收並簽字，兩店員工確認簽字
4.調出門店，賣場員工拿手工單到電腦室拉一式兩聯的店間調撥單
5.調出門店，兩名驗貨員簽字蓋章，兩店員工簽字，調出門店課長以上簽字
6.兩店員工拿兩聯店間調撥單及調入門店財務開據的所調商品金額收據到調出門店財務辦理商品調撥手續，調出門店留第一聯，調入門店員工拿第二聯單據找本店驗貨員驗收商品併入庫
7.調入門店員工到本店電腦室審核調撥單據並簽字(電腦員)，調入門店員工把審核後的單據交財務室，抽取課長以上開據的借支單並銷毀
周盤、月盤
盤點目的:
了解庫存、確認未知損耗、防止缺貨，好的周期盤點，使我們有可靠的理論庫存和毛利，確認未知損耗，可信賴的庫存，使我們在訂貨中有精確的訂貨量，以避免:1.太多庫存=倉庫工作環境惡劣
2.缺貨 = 顧客不滿意
3.未知損耗=確認丟失
我們要像對待季度盤點一樣認真對待周期盤點工作
1.制訂盤點計劃表，按中分類進行盤點，根據各個課商品的情況，周期盤點7天為一個盤點周期，月盤每月月底最後一天
2.盤點前相應的退貨和報損單品需在周期盤點日之前完成，清理滯銷商品退貨、報損商品處理完畢
3.分類員工每天列印出盤點單品表，班長每天針對盤點結果表收集留檔保存至每月最後一天
4.周期盤點必須在中午交接班和第二天的早班營業前進行:月盤每月月底最後一天送賓後講
5.盤點前查看所有調撥單據是否走完，確保盤點數據準確性
6.盤點前根據盤點計劃拉出盤點表，盤點表標明商品條碼、名稱、規格寫清楚，並標明倉庫數量、賣場數量和合計數量，方便員工與電腦庫存核對。盤存表按商品陳列從上到下，從左到右、呈S形的順序進行盤點
7.單價500元以上高價值單品，主管每周對各分類商品進行隨機抽查
8.周期盤點結束後，差異商品需要填寫庫存修正表進行調整，班長、主管、店長跟蹤差異原因並簽字，簽字後庫存修正表交由電腦員進行庫存調整
盤點流程:
1.制訂盤點計劃表，按中分類進行盤點，根據各個課商品的情況，周期盤點7天為一個盤點周期，月盤每月月底最後一天
2.盤點前相應的退貨和報損單品需在周期盤點日之前完成，清理滯銷商品退貨、報損商品處
理完畢
3.分類員工每天列印出盤點單品表，班長每天針對盤點結果表收集留檔保存至每月最後一天
4.周期盤點必須在中午交接班和第二天的早班營業前進行:月盤每月月底最後一天送賓後講
5.盤點前查看所有調撥單據是否走完，確保盤點數據準確性
6.盤點前根據盤點計劃拉出盤點表，盤點表標明商品條碼、名稱、規格寫清楚，並標明倉庫數量、賣場數量和合計數量，方便員工與電腦庫存核對。盤存表按商品陳列從上到下，從左到右、呈S形的順序進行盤點
7.單價500元以上高價值單品，主管每周對各分類商品進行隨機抽查
8.周期盤點結束後，差異商品需要填寫庫存修正表進行調整，班長、主管、店長跟蹤差異原因並簽字，簽字後庫存修正表交由電腦員進行庫存調整
季度盤
盤點目的:
1.了解庫存防止缺貨
2.了解真正的毛利
3.確認未知的損耗和金額
一、盤點日期:
每季度最後一天晚上閉店之後 (如遇閉店日，提前一天盤存)
二、盤點流程
(一)盤點前準備
1.整理商品:提前一周清理滯銷商品退貨、報損商品處理完畢
2.整理倉庫:
(1)盤點前一天需整理好倉庫，商品需按分類擺放，嚴禁有零散商品出現
(2)盤點前所有贈品與商品分開(贈品不參與盤點)
3.審核單據:盤點前查看所有單據是否走完(調撥單、緊急入庫單、物料領用單等)
4商品補貨:倉庫盤點前保證賣場商品陳列豐滿不缺貨
5.賣場盤點:盤點前需對盤點人員進行培訓，確保盤點準確性
6.盤點單製作:由電腦員按中分類提取商品資料表(商品條碼、商品編碼、商品名稱、規格.售價、倉庫數量、賣場數量、合計數量)
7.先盤倉庫，後盤賣場
(二)倉庫盤點流程:
1.整理倉庫，把賣場缺貨補滿
2.按照盤點表認真盤點倉庫庫存，填寫盤點表
3.盤點倉庫時將貨架上的商品依次進行清點，並放置上貨車或棧板上，確保倉庫商品盤點無遺漏
4.倉庫盤點後如需補貨，應及時修改倉庫盤點表數量
(三)賣場盤點:
1.營業結束後整理排面，確保盤點的數據正確無遺漏
2.營業結束後30分鐘，開始進入正式盤點，按照商品陳列順序進行盤點，把盤點數量填寫在盤點表內
3.員工確認賣場盤點數量無誤後在盤點表上簽字確認，由盤點人將簽字後的盤點表交由電腦員錄入盤點數據
4.盤點表輸入後，由電腦員列印小票並簽字，員工進行核對，如有差異及時查找原因，找電腦員進行修改
5.員工確定錄入數據無誤後，由後勤抽盤人員對已盤點完的分類進行抽盤(商品抽盤率:香菸、白酒單價300以上100%抽盤，其餘商品抽50%，櫃檯內小百貨、糖果不參與抽盤)
6.復盤中發現商品實際數量與復盤數量不符時，由復盤人員填寫《盤點抽查表》，員工簽字確認後，由復盤人員將《盤點抽查表》上交至後勤主管，後勤主管與部門主管對存在差異的商品進行核實，無異議後進行庫存調整
7.盤點錄入結束後，主管列印出盤盈、盤虧報表，安排員工進行100%複查，班長以上管理層進行100%復盤，直至庫存無誤
8.員工對盤存表覆核無誤後，主管收集盤點表並審核復盤人是否簽字，員工開始整理排面
三、盤點後的跟蹤:
1.盤點後冷藏、冷凍商品需及時入庫，不允許長時間常溫存放
2.在盤點結束後公布盤點情況，對盤點中出現的問題跟蹤查找原因，避免下次盤點再出現類似錯誤
3.班長、課長、處長對盤點表審核簽字後上交財務四、盤點要求所有參與盤點人員的穿著必須嚴格按照儀容儀表標準執行
庫存管理
庫存調整流程
1.盤點後針對實際庫存與電腦庫存不符的商品，員工落實原因後填寫《周期盤點單品庫存不符修改表》(附表一)
2,填寫單據時，需寫明原因(如混碼銷售、盤錯、丟失等，單件金額高、大體積、單品數量多的商品丟失時部門需要重點關注並查找原因)，本人簽字後由部門課長、處長簽字
(1)丟失商品由責任人進行承擔，按照成本購買
(2)單個商品金額差異1000元以上由店長簽字
3.員工將已簽字的庫存修改表交電腦員進行庫存調整
零庫存、負庫存、負毛利的管理
1.列印報表:每天早上由值班課長列印出各課零庫存、負庫存、負毛利報表
2.落實原因:由值班課長分發到各課員工查找並落實原因
3.跟蹤結果:班長、課長跟蹤結果
零庫存
1.新品:員工下手工訂單，並設置自動補貨參數
2.缺貨商品: 根據業務回復日期，跟蹤到貨時間
3.淘汰商品:根據業務回復，跟蹤業務對商品經營狀態的調整進度負庫存:
1.贈品未入庫、混碼銷售、盤點出錯:員工填寫《周期盤點單品庫存不符修改表》，課長、處長簽字後，員工將單據交於電腦員進行庫存調整
2.團購商品:付款後庫存量不足，由員工下手工訂單補充貨源
3.緊急入庫:緊急訂貨造成的負庫存，員工補充訂單，按照驗收標準入庫
負毛利:
1.成本價大於售價:及時反饋業務調整價格
2.促銷活動:活動結束後，庫存小於活動前庫存
3.無銷售退貨
4.折價後銷售
聯營商品出庫流程:
1商戶退回商品由供應商按單品進行登記並填寫退貨單，上報部門課長審核並簽字
2.由防損人員檢查退回商品與退貨單是否一致並簽字
3.由供應商將簽字後的退貨單回傳至部門課長