一、流程框架
一級流程（1個）：人力資源管理
二級流程（10個）：組織機構管理、領導人員管理、招聘管理、培訓管理、績效考核管理、薪酬管理、員工關係管理、專業技術資格管理、社會保險管理、檔案管理。
設定方法：二級流程的劃分主要根據人力資源管理業務內容和實際情況。
三級流程（21個）：提取業務主要節點，側著業務關鍵環節，注重區分各種業務模式控制。
三級流程遵循加強事前控制的原則。結合某某公司現有的風險防控體系的實際構架，以及人力資源管理的實際情況，人力資源管理風險控制三級流程加強了事前流程和相關環節的設置，規範業務前期的控制環節。
二、流程文檔
本手冊中，人力資源管理風險控制流程文檔遵循統一、簡潔、靈活的三個原則。統一是指現有的基本管理框架、管理模式、工作流程、文檔名稱儘量統一固化；簡潔和靈活是指精簡人力資源管理工作實際操作過程，確保人力資源管理工作實施的靈活性。
現就相關流程描述進行說明：
1、流程文檔共分為6個主要部分：流程目標、適用範圍、相關制度和規定、流程圖、流程描述、風險矩陣
2、流程圖說明：流程圖由流程說明、職能帶、崗位、具體流程構成。其中輸出文檔是指業務流程過程中輸出的書面記錄或者過程痕跡。
3、風險矩陣
風險矩陣與流程描述存在著彼此對應的關係。風險矩陣主要由以下幾個部分構成：控制目標及編號、主要風險事件描述及編號、現有控制措施及編號（對應流程描述）、控制方式、控制實施依據（對應流程文檔）、依據制度和規定、責任部門、責任崗位等。
控制目標主要是指通過控制環節及流程描述達到的基本目標，與流程目標一一對應。
主要風險事件是某某公司人力資源管理過程中存在的主要風險。
現有控制措施與流程描述中現有流程步驟描述存在對應關係。
控制實施證據與流程文檔彼此對應。
二、資金管理業務流程框架
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部門名稱：人力資源部、黨委幹部部 |
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一級流程 |
二級流程 |
三級流程 |
流程主導部門 |
流程主導崗位 |
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人力資源管理 |
組織機構管理 |
1 |
機構設置流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
機構管理專員 |
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2 |
崗位設置流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
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招聘管理 |
3 |
外部招聘流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
招聘專員 |
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4 |
內部選拔流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
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培訓管理 |
5 |
培訓計劃編制流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
培訓專員 |
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6 |
培訓計劃實施流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
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績效管理 |
7 |
員工績效考核流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
薪酬專員 |
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薪酬管理 |
8 |
工資總額管理流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
薪酬專員 |
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9 |
企業負責人年薪管理流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
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10 |
員工薪資管理流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
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人力資源管理 |
幹部管理 |
11 |
領導人員選拔任用流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
幹部管理專員 |
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12 |
領導人員綜合考評流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
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13 |
後備幹部選拔流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
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14 |
關鍵中層管理人員任免流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
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員工關係管理 |
15 |
人事檔案接收流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
勞動關係專員 |
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16 |
人事檔案轉出流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
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17 |
勞動合同簽訂流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
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社會保險管理 |
18 |
社會保險增員（轉入）流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
社保專員 |
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19 |
社會保險減員（轉出）流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
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專業技術資格管理 |
20 |
專業技術資格評審流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
培訓專員 |
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21 |
專業技術資格聘任流程 |
人力資源部、黨委幹部部 |
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